目录
第一部分 云南建设学校 2024 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南建设学校 2024 年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南建设学校 2024 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养中专学历建筑人才，促进建筑业发展。
1.承担建筑类中等职业教育。开办专业有建筑工程施 工、市政工程施工、道路与桥梁工程施工、工程测量、城镇 建设、建筑装饰、工程造价、房地场营销与管理和建筑设备 安装等专业。云南省事业单位登记管理局核发的《事业单位 法人证书》，统一社会信用代码：12530000432545100C。
2.云南省人社厅核定云南省第 244 职业技能鉴定所承担 测量放线工、钢筋工、架子工、模板模型工、水电工、装饰 装修工、砌砖工、混凝土工的初、中、高级技能鉴定。
3.培训抹灰工、混凝土工、钢筋工、木工、架子工、防 水工、焊工、砌筑工、模板工、装饰装修工、管道工、电气 设备安装工、机械设备安装工、金属门窗工和测量工。
（二）机构设置情况
共设置 18 个内设机构，包括：综合部门 9 个、教学教 辅部门 6 个、群团组织 3 个，分别是：党政办公室、组织宣 传科、纪检室、教务科、学生科、财务科、总务后勤科、招生就业科、保卫科、土木工程系、城市建设系、继续教育部、 实习实训部、图书馆（信息中心）、公共基础部、团委、工 会、妇女联合会。
云南建设学校所属单位 0 个，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的建设和思想政治工作
以党的政治建设为统领，认真贯彻党组织领导的校长负 责制。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党 的二十大精神作为首要任务，贯穿到教育改革发展全过程， 推动党的创新理论进教材进课堂进头脑。认真落实全面从严 治党主体责任，推进党风廉政建设向纵深发展，维护学校意 识形态安全，健全完善党建工作机制，增强党组织凝聚力、 吸引力。
2.全面落实立德树人根本任务
广泛开展理想信念教育，厚植爱国主义情怀，加强品德 修养，增长知识见识，培养奋斗精神，不断提高学生思想水 平、政治觉悟、道德品质、文化素养，持续推进课程思政建 设。
3.全面加强师德师风建设
进一步加强教师培养力度，加强师德培育，强化职业素 养、提升教师教学科研水平。
4.全面推进优质中职学校和优质专业建设
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德 树人为根本，立足区域经济发展，基本建成结构合理、优势 突出、特色鲜明的专业体系，优势专业达到区域先进水平。 将建筑工程施工、建筑工程造价 2 个专业打造成为云南省优 势特色专业，充分发挥示范效应，引领学校其他专业发展， 培养出符合社会、行业和企业要求的建设类技能专业人才。
5.加强招生就业工作
加强招生宣传，力争保持各层次在校生总规模 3500 人 以上。加强就业引导，拓宽就业渠道，提升就业质量。
6.提升学校现代化治理能力
提高教育法治化水平，建立健全学校治理体制，进一步 修订完善管理规章制度，严格依法治校、依规治教。
7.持续提升信息化水平
优化网络配置，全面提升网络质量。提升软硬件水平， 推进智能化校园建设。加强教育培训，提升教职工信息技术 应用能力。
8.增强社会服务能力
强化继续教育与社会培训服务功能，建设高效服务团 队，稳步发展多层次学历继续教育，打造行业社会培训品牌。
9.持续改善办学条件
积极筹措和使用好专项资金，完善基础设施，提升校园 环境，改善办学条件。
10.构建安全稳定美丽和谐校园
继续推进校园文化建设，打造文化育人环境，培育学校 文化品牌。以推进平安校园常态化建设为抓手，全力保障学 校安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政 全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个； 自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参 公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门 基本情况如下：
在职人员编制 129 人，其中：行政编制 0 人,工勤人员 编制 0 人，事业编制 129 人。在职实有 112 人，其中：财政 全额保障 0 人，财政差额补助 112 人，财政专户资金、单位 资金保障 0 人。
离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。
车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024 年部门财务总收入 38,758,345.26 元，其中：一般 公共预算 11,075,081.26 元，政府性基金 0.00 元，国有资 本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 770,250.00 元， 事业收入 25,557,314.00 元，事业单位经营收入 660,000.00元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其 他收入 695,700.00 元。
与上年对比增加 3,016,016.14 元，其中：一般公共预 算财政拨款收入减少 6,093,847.86 元，财政专户管理的收 入减少 190,250.00 元，事业收入增加 9,580,014.00 元，事 业 单 位 经 营 收 入 减 少 395,000.00 元 ， 其 他 收 入 增 加 115,100.00 元，上年结转结余增加 7,652,374.47 元。
主要原因分析：一是因近几年中专招生难度越来越大， 中专生在校生人数逐年减少，导致一般公共预算拨款收入 （生均包干经费）减少；二是学校与昆明理工大学合办高职 本科、与大理大学合办专科升本科、与省内 4 所高职院校合 办五年制大专，学费收入有适当增加；三是培训费收入减少； 四是上年资金结转增加。
（二）财政拨款收入情况
2024 年部门财政拨款收入 11,075,081.26 元，其中:本 年收入 6,119,977.73 元，上年结转收入 4,955,103.53 元。 本年收入中，一般公共预算财政拨款 6,119,977.73 元，政 府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨 款 0.00 元。
与上年对比减少 1,363,670.88 元，其中：本级财力安 排减少 2,954,509.33 元，上年结转增加 3,510,661.47 元， 主要原因分析：一是因中专在校生人数减少而导致一般公共预算拨款收入减少 2,954,509.33 元；二是上年资金结转增 加 3,510,661.47 元。
四、预算单位支出情况
2024 年部门预算总支出 38,758,345.26 元。财政拨款安 排支出 11,075,081.26 元，其中：基本支出 6,119,977.73 元，与上年对比减少 2,954,509.33 元，主要原因是普通中 专学生人数减少，生均拨款减少；项目支出 4,955,103.53 元，与上年对比减少 3,139,338.53 元，主要原因分析主要 原因是普通中专学生人数减少，导致免学费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中等职业教育 10,087,603.53 元， 主要用于学校在职在编人员经费和编外人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单 位离退休 23,760.00 元，主要用于学校退休人员公用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 589,776.30 元，主要用于学校缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 336,501.43 元，主要用于学校缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位 医疗支出 37,440.00 元，主要用于学校缴纳医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 元，无省 对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
我校无相关情况。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我校无相关情况。
(三)经济社会事业发展事项
我校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制 了政府采购预算，共涉及采购项目 14 个，采购预算总额 139,750.00 元，其中：政府采购货物预算 139,750.00 元、 政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南建设学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费预算合计 0.00 元，较上年减少 58,000.00 元，下降 100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南建设学校 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 元， 较上年减少 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境） 团组 0 个，因公出国（境）0 人次。 增减变化原因：2024 年较上年无增减变化，因为无“一 般公共预算财政拨款”安排的因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
云南建设学校 2024 年公务接待费预算为 0.00 元，较上 年减少 35,000.00 元，下降 100.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。 增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，无 “一般公共预算财政拨款”安排的公务接待经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南建设学校 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 23,000.00 元，下降 100.00%。其中： 公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%； 公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 23,000.00 元， 下降 100.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有 量为 1 辆。
增减变化原因：我校进一步贯彻落实“过紧日子”的要求， 云南建设学校无“一般公共预算财政拨款”安排的公务用车 购置及运行维护经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划，云南建 设学校制定了 2024 年的整体支出绩效总目标。2024 年云南 建设学校整体绩效目标：保工资保运转的前提下，量力而行 尽力而为的加大项目投入。对项目前期论证进行补充论证， 细化项目实施各环节工作、任务，形成科学、高效的项目实 施方案。招投标采购硬件设备并安装调试，设备正常运行；开展授课培训，通过免费软件学习 BIM 建模基础知识，学 生获得实训锻炼。具体目标：一是确保教职工工资及时足额 发放，调动教职工工作积极性、主动性和创造性，促进学校 高质量发展；二是学生人数保持在 3500 人以上，为学校正 常办学提供保障；三是聘请专家到校专题讲座 3 次以上，教 师外出培训 30 人次以上，“双师型”教师人数达到 56 人以上， 教师队伍整体素质明显提升；四是校舍明显改善；五是信息 化、教学仪器设备、办公家具、办公设备等明显改善；六是 校园文化建设不断推进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的 一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种 分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体 设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维 持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财 力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资 产）有偿使用。
4“. 三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南建设学校 2024 年机关运行经费安排 0.00 元，与上 年对比无增减变动，金额与去年持平，主要原因分析为云南 建设学校为事业单位，所以机关运行经费为 0.00 元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，云 南 建 设 学 校 资产总额 127,930,300.52 元，其中，流动资产 9,939,432.29 元，固 定资产原值 206,047,447.38 元，折旧 92,261,550.26 元， 净值 113,785,897.12 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在 建工程 357,000.00 元，无形资产原值 8,009,279.00 元，折 旧 4,171,265.35 元，净值 3,838,013.65 元，其他资产 9,957.46 元。与上年相比，本年资产总额减少 6,190,747.78 元，其中固定资产增加 15,137,104.17 元。处置房屋建筑物239.76 平方米，账面原值 87,280.57 元；处置车辆 0 辆，账 面 原 值 0.00 元 ； 报 废 报 损 资 产 223 项 ， 账 面 原 值 1,900,388.99 元，实现资产处置收入 9,040.00 元；资产使 用收入 686,528.88 元，其中出租资产 1,094.88 平方米，资 产出租收入 686,528.88 元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的 国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后 才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月（2024 年 1 月上报） 资产月报数据。